HUSin vuosi 2024: Toimintatuotot ja toimintakulut

Toimintatuotot

Vuoden 2024 toimintatuottomme olivat 3 056,8 miljoonaa euroa. Toimintatuotot alittivat talousarvion 0,6 prosentilla eli 18,1 miljoonalla eurolla. 

Kiinteä jäsenlaskutuksen kehys oli 2 206 miljoonaa euroa, jonka mukaan laskutimme jäseniämme. Lopullinen kehykseen kuuluvien palveluiden käyttö vuonna 2024 ylitti kehyksen 153,3 miljoonalla eurolla, jota kiinteän rahoituksen vuoksi emme voineet laskuttaa.

Yksi keskeinen syy toimintatuottojen alittumiseen oli diagnostisten ja kehyksen ulkopuolisten erikoissairaanhoidon palvelutuottojen toteutuminen ennakoitua matalammalla tasolla.  

Toimintakulut

Toimintakulumme olivat yhteensä 2 950 miljoonaa euroa. Talousarvioon verrattuna kulut ylittyivät 0,4 prosentin verran eli 13 miljoonalla eurolla. Ylityksen taustalla oli palvelutuotannon volyymi, joka toteutui korkeampana kuin talousarvioon oli suunniteltu.

Henkilöstökulut

Henkilötyövuosia kertyi yhteensä 21  946. Henkilöstökulut olivat 1 647,6 miljoonaa euroa ja ne alittivat talousarvion 20,2 miljoonalla eurolla eli 1,2 prosentilla.  Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7 prosentilla. 

Palvelujen ostot

Palvelujen ostot ylittivät talousarvion yhteensä 2,5 prosentilla eli 15,3 miljoonalla eurolla.  

Ylitys johtui suunniteltua korkeammasta palvelutuotannon tasosta, joka näkyi erityisesti avohoidon ja vuodeosastohoidon ostoissa Tukielin- ja plastiikkakirurgian sekä Sydän- ja keuhkokeskuksen yksiköissä.

Aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden ostot

Aineiden, tarvikkeiden ja lääkkeiden kulut ylittyivät 5,7 prosenttia eli 29,6 miljoonaa euroa. Ylitys aiheutui pääasiassa lääkkeistä ja apteekkitarvikkeista, joita ostettiin 17,5 miljoonalla eurolla suunniteltua enemmän sekä hoitotarvikkeista, joita ostettiin 10,4 miljoonalla eurolla suunniteltua enemmän.  

Muut toimintakulut

Muut toimintakulut alittivat talousarvion 8,6 prosentilla eli 11,6 miljoonalla eurolla, mikä johtui suunniteltua vähäisemmistä toimitilojen ja laitteiden vuokrista.  

Poistot ja arvon alentumiset

Poistoissa ja arvonalentumisissa syntyi 3,0 prosentin ylitys eli 3,6 miljoonaa euroa. Ylitys syntyi käyttöomaisuuden ja suunnitelman mukaisten poistojen toteutuessa ennakoitua suurempana.