Året på HUS 2024: Verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Verksamhetsintäkter

Våra verksamhetsintäkter 2024 uppgick till 3 056,8 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna underskred budgeten med 0,6 procent, det vill säga med 18,1 miljoner euro. 

Den fasta ramen för medlemsfaktureringen var 2 206 miljoner euro och enligt den fakturerade vi våra medlemmar. Den slutliga användningen av tjänster inom ramen år 2024 överskred ramen med 153,3 miljoner euro, vilket vi på grund av den fasta finansieringen inte kunde fakturera.

En av de främsta anledningarna till att verksamhetsintäkterna underskreds var en sämre än beräknad utfallsnivå för diagnostiska tjänsteintäkter och tjänsteintäkter utanför ramen inom den specialiserade sjukvården.  

Verksamhetskostnader

Våra verksamhetskostnader uppgick till sammanlagt 2 950 miljoner euro. Jämfört med budgeten överskreds kostnaderna med 0,4 procent, det vill säga med 13 miljoner euro. Bakom överskridningen låg tjänsteproduktionens volymen som var högre än budgeterat.

Personalkostnader

Det totala antalet årsverken uppgick till 21 946. Verksamhetsintäkterna var 1 647,6 miljoner euro, och de underskred budgeten med 20,2 miljoner euro, det vill säga med 1,2 procent.  Personalkostnaderna ökade med 2,7 procent jämfört med året innan. 

Köp av tjänster

Köp av tjänster överskred budgeten med totalt 2,5 procent, det vill säga med 15,3 miljoner euro.  

Överskridningen berodde på en högre nivå på tjänsteproduktionen än planerat, vilket särskilt syntes i köp inom öppenvården och vård på vårdavdelning vid enheterna inom Muskuloskeletal och plastikkirurgi och Hjärt- och lungcentrum.

Inköp av material, förnödenheter och läkemedel

De budgeterade kostnaderna för material, förnödenheter och läkemedel överskreds med 5,7 procent, det vill säga 29,6 miljoner euro. Överskridningen berodde främst på inköp av läkemedel och apoteksartiklar som köptes in till en kostnad på 17,5 miljoner euro mer än planerat samt på inköp av vårdartiklar som köptes in till en kostnad av 10,4 miljoner euro mer än planerat.  

Övriga verksamhetskostnader

Övriga verksamhetskostnader underskred budgeten med 8,6 procent, det vill säga 11,6 miljoner euro, vilket berodde på att man hyrde lokaler och utrustning och i mindre utsträckning än planerat.  

Avskrivningar och nedskrivningar

Avskrivningarna och nedskrivningarna ökade med 3,0 procent, det vill säga 3,6 miljoner euro. Överskridningen uppstod på grund av att avskrivningar av anläggningstillgångar och avskrivningarna enligt plan blev större än beräknat.